實戰(zhàn)派流程管理專家
一、流程審計概述
1、流程審計與其他審計的區(qū)別
2、流程審計的范圍與維度
3、流程審計的組織
4、流程審計技術(shù)與方法
訪談法
問卷法
建模法
對標法
穿行測試
攻擊性測試
指標測評
二、流程建設環(huán)境審計
1、審計要素
領導的作用
管理人員績效要求
宣傳與培訓
流程意識
變革與改進意識
2、審計案例
三、流程系統(tǒng)性與完整性審計
1、審計要素
流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配
流程和組織的匹配
流程以客戶為中心
流程和制度的匹配
流程缺失的程度
流程體系的集成化程度
2、審計案例
四、流程設計質(zhì)量審計
1、審計要素
客戶價值導向
流程適用范圍
流程觸發(fā)條件
流程輸入輸出
流程端到端閉環(huán)
流程接口協(xié)同
流程的責任匹配
流程關鍵活動的業(yè)務規(guī)則
流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性
2、審計案例
五、流程執(zhí)行符合性審計
1、審計要素
流程文控管理
流程宣貫培訓
流程推行實施
流程執(zhí)行符合度
流程執(zhí)行過程的問題反饋
2、審計案例
六、流程績效與有效性審計
1、審計要素
客戶滿意度
返工與缺陷
流程周期
流程成本
流程決策效率
2、審計案例
課程標簽：項目管理、流程管理
