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中國經濟逐漸告別了高歌猛進的增長態勢，經濟周期已經進入結構調整的階段。傳統行業必須優化資金、勞動力、技術的配置，淘汰落后產能，通過產業并購來梳理上下游資源，切入新行業，實現業務的轉型升級，達致快速增長。正如諾貝爾經濟學獎獲得者斯蒂格勒說過：“幾乎沒有一家大公司主要是靠內部擴張成長起來的，而是通過兼并、兼并、兼并！”。 生產經營等于是在做加法，投資并購卻是在做乘法，如果加法和乘法同時做，企業自然會像滾雪球般做大做強。在改革紅利不斷釋放的大環境和國家促進并購重組政策的刺激作用下，并購重組交易市場如火如荼，方興未艾，穩定高速增長，作為社會精英的總裁們，怎能置身度外呢？！ 在總裁們前線奮力拼搏“作戰”，進行投資并購資本運作“大買賣”的同時，公司必須做好風險管控，確保不“后院失火”，“糧草”供應源源不斷！企業風險是指由于企業內外環境的不確定性、生產經營活動的復雜性和企業能力的有限性而導致企業的實際收益達不到預期收益，甚至導致企業生產經營活動失敗、企業破產。企業風險管控是對企業可能面對的各種風險進行識別、衡量、分析、評價，并采取適時措施防范和控制，避免或減少風險損失，或者當風險損失發生時能夠得到及時補償，從而保證企業生存并迅速恢復正常的生產經營活動。風險管控也可以降低企業的費用，增加企業的經濟效益。

● 幫助學員從復雜的代表性的上市公司投資并購案例和公告中，理清思路，知道什么信息對并購決策重要，培養良好邏輯思維； ● 對交易與財務、金融有關的所有關鍵點了如指掌，了解市場上主流的投資并購種類、交易結構，熟悉全面收購、公眾持股量最低要求等交易所規則； ● 學會分析企業面對的風險，特別是財務風險，從人、財、物著手，做好風險管控，人、財、物安全了，風控應該就很到位了； ● 通過學習借鑒知名企業對人、財、物的風險管控措施，提升企業的風控水平。中、小企業對風險的承受力往往比大企業要弱很多，經不起風浪，更要有風險防范意識。沒有足夠的風控，公司可能處于危險境地； ● 通過學習不同行業上市公司的風控措施，了解有些風險是具有共性的，是系統性風險，有些是公司特有的非系統性風險，即使同行業的公司面對的風險也未必相同，風險無處不在，在防范風險同時，要有所取舍，否則不符合經濟效益。

兩天

董事長、總經理、企業中高管、財務主管、投資主管

課程大綱
第一講：美年大健康產業（集團）借殼上市公司江蘇三友集團
一、行業及公司背景
二、并購及上市動因
三、上市種類、借殼上市與企業合并區別
四、財務分析
1.資產置換
2.發行股份股價、置出資產價格因派息、送紅股而調整可能
3.置出、注入資產評估：成本法、收益法和市場法優劣比較
4.如何用收益法進行資產估值
5.發行股份數量的測算
6.重大資產重組、借殼上市、關聯交易的規則判定
7.業績對賭
8.交易對價對買賣雙方的公平性判定
9.資產重組、借殼上市后檢討，以判定是否成功
第二講：深圳上市公司泛海控股收購香港上市華富國際控股
一、行業及公司背景
二、并購動因
三、財務分析
1.交易架構
2.待售股份、要約股份、認購權、購股權數量的辨別
3.總代價的測算
4.觸發現金全面收購守則及其對策
5.公眾持股比例未達標的處理
6.交易代價合理性的判定
7.收購商譽的測算
8.華富國際收購之后的業績和股價表現
9.事后檢討成與敗
第三講：華人天地股權眾籌
一、新三板“眾籌第一股”公司背景
二、眾籌動因
三、融資全程
1.初創期融資
2.眾籌方案設計
3.特色融資模式
第四講：風險與風險管理
一、風險管理基本原理
1.風險的概念、度量
2.風險的種類
3.風險管理的概念
二、風險管理的目標
三、風險管理基本流程
四、風險管理體系
1.風險管理策略
2.風險管理組織體系
3.內部控制系統
4.風險理財措施
案例：上市房地產公司萬科企業、制造業公司福耀玻璃以及互聯網公司騰訊控股面對金融環境的財務風險管理
5.風險管理信息系統
五、風險管理技術與方法
第五講：內部控制
一、內部控制概述
二、內部控制的要素
1.控制環境
2.風險評估
3.控制活動
4.信息與溝通
5.監控
三、內部控制的應用
1.組織機構、發展戰略、社會責任
2.資金活動
1）籌資
案例：重視風險——上海機場成功發行可轉換債券
案例：韓國大宇——因忽視風險而導致神話破滅
2）投資
案例:德隆的并購潰敗
帕瑪拉特公司的警示
3）資金運營
案例：海爾的零營運資金管理
3.資產管理
1）存貨
案例：家樂福的存貨管理
2）固定資產
3）無形資產
4.銷售業務
案例：CA公司的應收賬款管理
5.采購業務、銷售業務、工程項目、擔保業務、合同管理
6.財務報告、全面預算
四、內部控制評價與審計
1.內部控制評價
2.企業內部控制審計
3.審計委員會在內部控制的作用
4.信息與溝通
案例：上市公司萬科企業、騰訊控股內部控制實施全過程及具體結果評價

課程標簽：財務管理、投資并購財務分析、融資債券測算、非財管理、財務報表、上市企業年報解讀、風險管控