個體系標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)審、企業(yè)組織管控系統(tǒng)及制度建設(shè)有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
李啟春
課程
企業(yè)管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)
2019-04-09 更新 800次瀏覽
第一天：
ISO新標(biāo)準(zhǔn)族的修改思路及原則
1、總則
采用質(zhì)量管理體系是組織的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，能夠幫助其提高整體績效，為推動可持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。
組織根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量管理體系將獲得如下益處：
a）穩(wěn)定地提供滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力；
b）促成增強(qiáng)顧客滿意的機(jī)會；
c）應(yīng)對與其運(yùn)行環(huán)境和目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險和機(jī)遇；
d）證實(shí)符合規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求的能力。
2、質(zhì)量管理原則
本標(biāo)準(zhǔn)族是在質(zhì)量管理原則基礎(chǔ)上制定的。每項(xiàng)原則的介紹均包含其釋義、該原則對組織的重要性的理論依據(jù)，應(yīng)用該原則的主要收益示例，以及應(yīng)用該原則時組織績效的典型改進(jìn)措施示例。
質(zhì)量管理原則包括：
——以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；
——領(lǐng)導(dǎo)作用；
——全員參與；
——過程方法；
——持續(xù)改進(jìn)；
——基于事的決策方法；
——關(guān)系管理。
3、過程方法
總則
本標(biāo)準(zhǔn)族倡導(dǎo)在建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系以及提高其有效性時采用過程方法，通過滿足顧客要求增強(qiáng)顧客滿意。采用過程方法所需滿足的具體要求見4.4。
將相互關(guān)聯(lián)的過程作為體系進(jìn)行理解和管理，會有助于組織實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果的有效性和效率。該方法能夠是組織控制體系的過程間的相互關(guān)系和相互依存，以使組織的整體績效得到提高。
過程方法運(yùn)用系統(tǒng)的定義和管理過程及其相互作用，以實(shí)現(xiàn)與組織的質(zhì)量方針和戰(zhàn)略方向一致的預(yù)期結(jié)果。可通過采用PDCA循環(huán)以及“基于風(fēng)險的思維”對過程和體系進(jìn)行整體管理，從而有效利用機(jī)遇并防止發(fā)生非預(yù)期結(jié)果。
在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用過程方法能夠：
a）對滿足要求的理解和一致性；
b）從增值的角度考慮過程；
c）實(shí)現(xiàn)有效的過程績效；
d）在評價數(shù)據(jù)和信息的基礎(chǔ)上改進(jìn)過程。
單一過程各要素的相互作用如圖1所示。每一過程均有特定的監(jiān)視和測量檢查點(diǎn)，以用于控制，這些檢查點(diǎn)根據(jù)不同的風(fēng)險有所不同。
4、PDCA策劃--實(shí)施--檢查--改進(jìn)循環(huán)
PDCA循環(huán)能夠應(yīng)用于所有過程以及作為整體的質(zhì)量管理體系。
5、基于風(fēng)險的思想
基于風(fēng)險的思維（見附錄A.4）對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行是必要的。基于風(fēng)險的思維的概念在本標(biāo)準(zhǔn)的以往版本中一直是沒有言明的，包括如實(shí)施預(yù)防措施以消除潛在的不合格、對發(fā)生的不合格問題進(jìn)行分析并采取適應(yīng)措施防止其再次發(fā)生。
為了滿足本標(biāo)準(zhǔn)的要求，組織需策劃和實(shí)施應(yīng)對風(fēng)險和利用機(jī)遇的措施。應(yīng)對風(fēng)險和利用機(jī)遇可為提高質(zhì)量管理體系的有效性、實(shí)現(xiàn)改進(jìn)的結(jié)果并防止負(fù)責(zé)面影響建立基礎(chǔ)。
機(jī)遇可以形成有益于實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的局面，例如，有利于組織吸引顧客、開發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)、減少浪費(fèi)或提高生產(chǎn)率的一系列情形。應(yīng)對機(jī)會的措施還可以包括對相關(guān)風(fēng)險的考慮，風(fēng)險是不確定的影響，這種不確定可能是正面的或負(fù)面的影響。來自風(fēng)險的負(fù)面偏離可以提供機(jī)會，但不是風(fēng)險的所有負(fù)面影都能產(chǎn)生機(jī)會。
6、各管理體系標(biāo)準(zhǔn)之間的關(guān)系
本標(biāo)準(zhǔn)采用ISO制定的管理體系標(biāo)準(zhǔn)框架，以提高與其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的兼容性。
本標(biāo)準(zhǔn)族使組織能夠使用過程方法，并結(jié)合PDCA循環(huán)和基于風(fēng)險的思維，將其質(zhì)量管理體系要求與其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行協(xié)調(diào)或整合。
第二講、各管理體系的體系文件框架及審核重點(diǎn)要求解析
1、ISO9000:2015
2、ISO14001:2015
3、IATF16949:2016
老師將展示企業(yè)的成功體系文件范本進(jìn)行解析，并重點(diǎn)講解審核的重點(diǎn)要求及注意事項(xiàng)。
1）廣州某汽車鋼板配件企業(yè)的ISO9001:2015案例
2）湖南某汽車座椅企業(yè)ISO14001:2015案例
3）貴州某汽車剎車器配件企業(yè)IATF16949:2016案例解析）
第三講、審核
1、審核的定義
2、三種審核類型的關(guān)系
3、內(nèi)部審核目的
第四講、內(nèi)審準(zhǔn)備
1、培訓(xùn)
2、成立審核組
3、制定內(nèi)審計劃
4、審核實(shí)施計劃-范例
5、編制檢查表
第二天：
第五講、現(xiàn)場審核
1、審核前溝通
---明確任務(wù)
---作好準(zhǔn)備
首次會議
3、收集證據(jù)
1）收集證據(jù)的方式
2）審核順序
3）抽樣方法
4)審核注意
5）填寫不合格報告
不符合描述要點(diǎn)
不符合事實(shí)描述要求
不合格的判定原則
6）審核組內(nèi)部溝通
7）末次會議
4、審核報告
5、審核跟蹤
第六講、審核技巧
時間管理
基本的面談技巧
3、溝通技巧
4、審核困境應(yīng)對
5、審核員要求
第七講、過程審核及產(chǎn)品審核的案例分享及練習(xí)
1、過程審核
1.1如何制定過程審核計劃
1.2如何制定過程審核檢查表
1.3過程要素的單項(xiàng)評分標(biāo)準(zhǔn)的制定方法
1.4如何進(jìn)行過程審核定級
1.5如何編寫審核報告
過程審核報告必須包括工序得分P、要素得分C、總評分T的趨勢圖形。
2、產(chǎn)品審核
2.1如何制定產(chǎn)品審核計劃
2.2如何制定《產(chǎn)品審核檢驗(yàn)規(guī)范》和《產(chǎn)品審核檢驗(yàn)記錄》。
2.3如何制定產(chǎn)品缺陷的分級方法及產(chǎn)品質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級表
2.4如何編寫《產(chǎn)品審核報告》
2.4.1審核時所檢驗(yàn)的產(chǎn)品的數(shù)量，以及認(rèn)為不合格的產(chǎn)品的數(shù)量，對所有的缺陷進(jìn)行分級。
2.4.2將已進(jìn)行評價并分級的產(chǎn)品審核結(jié)果，壓縮成一個或多個特性值來進(jìn)行比較、評定并持續(xù)地反映產(chǎn)品質(zhì)量的趨勢。
2.4.3注明因?yàn)椴粷M足規(guī)定的質(zhì)量要求而封存的原因。
2.4.4突出強(qiáng)調(diào)需采取的糾正措施，并將糾正的結(jié)果納入產(chǎn)品質(zhì)量長期的評定中。
2.4.5審核員與負(fù)有責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人商定排除缺陷的措施，并記錄在審核報告中。
過程方法審核案例分享及練習(xí)
廣州某汽車配件有限公司過程審核及產(chǎn)品審核案例分享及演練
4、結(jié)業(yè)考試
課程標(biāo)簽：質(zhì)量管理、質(zhì)量體系
