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第一部分：分層過程審核概述

1、什么是分層過程審核

1.1概念與出處

1.2顧客特殊要求

2、開發與實施分層過程審核的典型步驟

2.1識別關鍵過程審核步驟

2.2確定分層過程審核項目

2.3確定分層過程審核的執行者

2.4確定分層過程審核的原則

2.5確定分層過程審核的范圍

2.6確定分層過程審核的方式

2.7確定分層過程審核的頻次

2.8預先確定不符合項的反應計劃，以便立即執行

2.9確定審核問題的更新原則

2.10確定分層過程審核的實施原則、不符合項的對策改善原則

3、分層過程審核的應用范圍

3.1 驗證現有制造過程的持續符合性

3.2 驗證針對現有制造過程的變更與糾正措施的實施情況

3.3 非制造過程的分層審核

3.4 分層過程審核的特征

3.5 注意事項：

a) 將應用范圍僅限于需要特別關注的過程與步驟

b) 遵從分層過程審核的本意，不無限擴大范圍

c) 及時更新審核問題列表

4、分層過程審核的好處

4.1 測量、鼓勵工作過程標準化

4.2 加強主要的或更新的過程要求，包括安全要求

4.3 向公眾宣示什么是重要的，什么會被檢查

4.4 增強工廠管理層與一線員工交流與互動

4.5 允許員工向工廠管理層提出一手的反饋意見，并確認糾正措施的立即實施

4.6 通過工程管理層與員工一起對關鍵過程及步驟的評審來證實這些過程及步驟的重要性

4.7 將針對員工和工廠各級管理人員的培訓和過程知識制度化

4.8 減少失誤，減少報廢，提升一次通過率，進而降低成本

4.9 提升產品質量和顧客滿意度

4.10其他好處

5、每個人都是“審核員”

5.1 質量管理體系內審員與分層過程審核員的重要區別

5.2 操作員工

5.3 一線主管

5.4 高級主管

6、分層過程審核的“是”與“不是”

6.1 表格1B

第二部分：分層過程審核的計劃

1、分層過程審核計劃考慮的五大要素

1.1 審核項目

1.2 審核層次

1.3 審核頻率

1.4 響應計劃（針對不符合項）

1.5 審核相關責任（審核實施、結果評審、措施落地）

2、審核項目

2.1 分層過程審核項目清單的起草者——跨部門協作小組

2.2 分層過程審核項目的來源

2.3 分層過程審核的周期

2.4 分層過程審核項目清單的內容，“是”與“不是”

2.5 分層過程審核項目內容的確定原則

2.6 分層過程審核項目數與審核人員級別的關系

3、審核層次

3.1 分層過程審核的特點

3.2 操作員工層

3.3 一線主管層

3.4 部門經理層

3.5 工廠經理層

3.6 公司總裁層

4、審核頻率

4.1 設定原則

4.2 操作員工層

4.3 一線主管層

4.4 部門經理層

4.5 工廠經理層

4.6 公司總裁層

5、針對不符合項的響應計劃

5.1 一般要求

5.2 撰寫責任

5.3 完成時間要求

5.4 響應計劃的兩個必有步驟

6、審核相關責任

6.1 審核實施責任

6.2 結果評審責任

6.3 措施落地責任

第三部分：分層過程審核的實施

1、分層過程審核培訓

2、審核紀律、要求

3、審核記錄

4、不符合項的處理

5、糾正措施計劃

第四部分：分層過程審核結果評審

1、評審意義

2、評審者

3、評審內容

4、評審依據

5、評審結果的處理原則

第五部分：分層過程審核的保持

1、分層過程審核的項目管理

1.1 增加或變更分層過程審核項目

1.2 刪除分層過程審核項目

2、對分層過程審核增加整改措施

3、對分層過程審核的審核實施

第六部分：總結

1、質量問題的兩大來源

1.1 過程能力貧乏

1.2 未正確遵守過程指示

2、整改措施落實方面存在的問題

3、分層過程審核的意義

4、分層過程審核的概念

5、分層過程審核的實施方法與步驟

※ 分組發表、教師點評、集體評分

※ 學習心得、感悟、收獲分享

※ 答疑、優勝小組表彰

課程標簽：質量管理,質量體系